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河南省财政厅关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
豫财会〔2020〕3号
各省辖市、济源示范区、省财政直管县（市）财政局，省直各部门，各有关单位：
为深入推进我省行政事业单位内部控制建设，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）、《财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2019〕16号）和《财政部会计司关于调整2019年度行政事业单位内部控制报告报送时间的通知》（财会便〔2020〕8号）的有关要求，开展我省2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作。现通知如下：
一、编报方式
2019年度行政事业单位内部控制报告，我省继续实行单机版编报，各地区、各部门、各单位使用财政部统一制发的“2019年度行政事业单位内部控制报告填报软件”开展编制、汇总工作。请登录财政部会计司网站（http://kjs.mof.gov.cn/）“在线服务--软件下载”栏目或河南省财政厅一体化业务数字平台（财政内网）“通知公告”栏目下载填报软件及有关操作手册和操作讲解视频等（单机版）。请关注财政部会计司网站，留意内部控制报告填报软件补丁发布情况，及时更新参数。
二、报送时间
（一）地方财政部门
各省辖市、济源示范区、省财政直管县（市）财政部门应于2020年8月31日前完成对所属市县及本级部门（不含垂直管理部门）行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本地区纸质版和电子版汇总行政事业单位内部控制报告一并报送省财政厅（会计处）。纸质版报告应当由本地区财政部门主要负责人签字，并加盖公章。电子版内部控制报告从2019年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件，内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内控报告。
（二）省直部门
省直各部门、各单位应于2020年8月31日前完成本部门、本单位所属行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将纸质版和电子版汇总行政事业单位内部控制报告一并报送财政厅（会计处）。纸质版报告应当由本部门（单位）主要负责人签字，并加盖公章。报告的电子版从2019年度报告填报软件导出.jio格式文件，内容包括汇总报告和纳入汇总范围的各行政事业单位报告。
垂直管理单位应按照要求向上级主管部门单向报送。
三、编报要求
（一）提高思想认识。年度内部控制报告是对单位内部控制工作的总结和评价，是单位开展内部控制建设的必要环节。我省内部控制报告工作已纳入河南省法治政府建设领导小组依法行政考核内容，各级、各部门、各单位要提高对内部控制报告工作重要性的认识，搞好以评促建，进一步推动单位内部控制建设，完善内部控制体系。
（二）加强组织领导。各地区、各部门、各单位要加强组织协调，制定工作方案，明确时间节点，做好内部控制报告的编制、审核、汇总、报送、分析、使用等工作。统筹协调内部控制报告工作与部门决算、财务报告、政府采购、国有资产报告等工作，确保相关数据的一致性。
（三）加强督导审核。2019年内控报告的内容与往年报告有所变化，各单位应根据实际情况，认真学习软件操作手册，如实、及时编制报送报告。各地区、各部门应当对所属单位内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行认真审核，对未及时开展内部控制报告编报工作的单位，要督促其及时开展内部控制报告编报工作；对编报工作推进不力、进度迟缓的单位，应督促其提高编报工作效率。
（四）开展分析应用。坚持需求导向和问题导向，探索应用大数据技术，挖掘内部控制报告价值，积极开展内部控制报告的专题分析和评价结果的应用工作。
联系人：河南省财政厅会计处 付会香 李颖杰
联系电话：0371-65808925，65808023
电子邮箱：kuaijichu@163.com
联系地址：郑州市金水区经三路25号
邮政编码：450008
附件：
1.2019年度行政事业单位内部控制报告
2.2019年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告
3.内控填报软件下载
河南省财政厅
2020年2月20日
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